九江市教育局

2026年年初预算安排无项目支出，故无《项目支出绩效目标表》

第三部分  九江市中小学校服务保障中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年九江市中小学校服务保障中心收入预算总额为713.51万元，较上年预算安排减少16.15万元；本年收入合计713.51万元，较上年预算安排减少16.15万元；包括：财政拨款收入636.14万元，较上年预算安排减少43.52万元；其他收入77.37万元，较上年预算安排增加27.37万元。

 (二)支出预算情况

2026年九江市中小学校服务保障中心支出预算总额为713.51万元，较上年预算安排减少16.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出713.51万元，较上年预算安排增加16.15万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少22.94万元。

按支出功能科目划分：教育支出659.48万元，较上年预算安排减少15.03万元；社会保障和就业支出54.03万元，较上年预算安排减少1.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出552.05万元，较上年预算安排减少5.12万元；商品和服务支出99.72万元，较上年预算安排增加11.27万元；对个人和家庭的补助60.49万元，较上年预算安排增加0.06万元；资本性支出1.25万元，较上年预算安排增加0.57万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年九江市中小学校服务保障中心财政拨款支出预算总额636.14万元,较上年预算安排减少43.52万元。

按支出功能科目划分：教育支出582.11万元，社会保障和就业支出54.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出636.14万元,项目支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出536.96万元，商品和服务支出38.69万元（其中委托业务费1.48万元），对个人和家庭的补助60.49万元。

(四)政府性基金情况

2026年九江市中小学校服务保障中心政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年九江市中小学校服务保障中心国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位非行政参公单位，本单位是九江市教育局的下属二级事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额1.25 万元,其中: 政府采购货物预算  1.25 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日, 单位共有车辆 1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(九)项目情况说明

 2026年年初预算安排无项目支出，本单位本年度未单独安排项目，故本单位无项目情况说明。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市中小学校服务保障中心财政拨款"三公"经费安排5.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无发生，与上年安排保持一致。

公务接待1.50万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无发生，与上年安排保持一致。

公务用车运行3.50万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无发生，与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无发生，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育支出：反映各类普通教育支出

（三）教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出

（四）社会保障支出，包括退休人员和事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出，是指单位医疗支出

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      (七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。