九江市教育局

九江市教育局2024年度部门决算

目    录

第一部分  九江市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施，负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估，统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和中小学校书记、校长的管理体制；负责中小学教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话工作，负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、编制市直中小学校和县（市、区）的招生指导计划并指导实施；拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法，并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共26个，包括：

本部门年末编制内实有人员4099人，其他人员215人。离退休人员1409人，其中：单位发放离退休费的人员20人，养老保险基金发放养老金的人员1389人。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计175401.28万元，其中年初结转和结余940.92万元，比上年增加614.42万元，增长188.18%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计174460.35万元，比上年增加37705.20万元，增长27.57%，主要原因：1.年初结转和结余较上年增长188.18%是因为学校待支付课后服务费，2.本年收入比上年27.57%是因为各校项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入166160.19万元，占95.25%；事业收入3565.66万元，占2.04%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4734.51万元，占2.71%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计175401.28万元，其中本年支出合计174139.52万元，比上年增加37915.18万元，增长27.83%，主要原因：建设项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1261.76万元，比上年增加404.44万元，增长47.17%，主要原因：课后服务费等暂未支付的往来款项的增加。

本年支出的具体构成：基本支出99527.27万元，占57.15%；项目支出74612.25万元，占42.85%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数96365.48万元，决算数166160.19万元，完成年初预算的172.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.00万元，预决算差异主要原因：年中追加了创文等工作经费。

（二）教育支出（类）年初预算数88722.64万元，决算数124892.42万元，完成年初预算的140.77%。预决算差异主要原因：年中追加了教育费附加等中央、省级专项资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数29.95万元，预决算差异主要原因：年中追加了创文等工作经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数7642.84万元，决算数9174.58万元，完成年初预算的120.04%。预决算差异主要原因：全员普调工资社保调整及新上编人员补缴社保。

 （五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数28.25万元，预决算差异主要原因：年初预算未单列。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数32017.99万元，预决算差异主要原因：主要为江西九江科技中等专业学校新校区专项债支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95096.72万元，其中：

（一）工资福利支出84444.32万元，比上年减少8574.16万元，下降9.22%，主要原因：主要为各单位2023年中调整人员2022-2023年保险基数，2024年无此项支出。

（二）商品和服务支出4366.71万元，比上年减少11.15万元，下降0.25%，主要原因：厉行节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出6182.53万元，比上年增加1999.75万元，增长47.81%，主要原因：退休人员绩效奖的增加。

（四）资本性支出103.16万元，比上年增加21.88万元，增长26.92%，主要原因：各单位办公设备换新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数140.52万元，决算数41.53万元，完成全年预算的29.56%；决算数比上年减少52.86万元，下降56.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数16.67万元，决算数11.37万元，完成全年预算的68.22%，主要原因：按照预算执行，厉行节约。决算数比上年增加5.37万元，增长89.55%，主要原因：受邀出国进行友好访问交流学习。全年安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要是：局领导受邀出国进行友好访问交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数95.20万元，决算数22.35万元，其中：

公务用车购置全年预算数35.96万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：资金来源不符合公车购置的资金使用范围。决算数比上年减少48.43万元，下降100.00%,主要原因：资金来源不符合公车购置的资金使用范围。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数59.24万元，决算数22.35万元，完成全年预算的37.73%，主要原因：年初预计的维护费比实际使用的高。决算数比上年减少4.52万元，下降16.83%,主要原因：处置了1台公务用车，维护费较上年有所减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量13辆。

（三）公务接待费全年预算数28.65万元，决算数7.81万元，完成全年预算的27.27%，主要原因：根据最新接待文件要求，控制接待支出。决算数比上年减少5.27万元，下降40.29%,主要原因：根据最新接待文件要求，控制接待支出。全年国内公务接待75批，累计接待605人次，主要是：来访督查，指导交流学习。

其中：外事接待费决算数0.14万元，决算数比上年增加0.14万元，主要原因：。全年外事接待2批，累计接待5人次，主要是：接待外国来访。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出134.87万元，决算数比上年增加4.23万元，增长3.24%，主要原因：办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6906.17万元，其中：政府采购货物支出3366.98万元、政府采购工程支出2960.20万元、政府采购服务支出578.99万元。授予中小企业合同金额6387.58万元，占政府采购支出总额的92.49%，其中：授予小微企业合同金额4113.53万元，占授予中小企业合同金额的64.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.44%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆18辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于各单位一般业务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目638个全面开展绩效自评，共涉及资金73569.96万元，占项目支出总额的81.31%。其中，488个项目评价结果为“优”，50个项目评价结果为“良”，27个项目评价结果为“中”，73个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：八里湖外国语学校装修和设备采购、双峰小学八里湖校区设备采购。涉及一般公共预算支出414.985万元，政府性基金预算支出414.985万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，得分分别为98分、81分，评价结果分别为“优”“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出183430.02万元，政府性基金预算支出169922.71万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年教育局健全预算资金支付管理制度，严格按照预算办理各项支出；推行公开制度，确保资金分配使用的及时有效；通过督政、督导、质量工作的开展提高学生就学条件，促进教育教学均衡发展；加快项目进度，改善办学条件，保障教师待遇，提升教师队伍素养，提高教学质量，达到高质量教育发展目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从数量指标上来看，一是教育督政、督导及质量监测工作实际完成次数6次，超出计划指标。分别对永修县、彭泽县开展学前教育普及普惠省级督导评估，对湖口县、彭泽县开展义务教育优质均衡发展省级督导评估，对13个县（市、区）党政领导干部履行教育职责开展督导评价，对德安县等5个县进行实地核查。二是2024年全市引进教师1319人，超出计划指标数。为了建强建优教师队伍，市教育局除了引进优秀教师外，更进一步推进了教师校长交流轮岗，交流轮岗校长教师1049人。加强师德师风建设，建立学校、家长、社会共同监督体系，处理教师61名，师德师风问题得到有效遏制。弘扬教育家精神，推选、评选全国、全省、全市优秀典型教师32名，其中：金安高级中学张丽群荣获全国模范教师，庐山市海会中心小学高明、都昌二中段宝国荣获全国优秀教师。三是组织开展校后活动共计14次，超出计划指标数。包括创建全国足球特色校（幼儿园）122所、篮球特色校29所、网球特色校5所、排球特色校5所、全国中小学中华优秀文化传承校5所，全省“五个一百美育工程”示范校15所、劳动教育特色示范校13所，数量居全省前列。10个县（市、区）开展“水花行动”游泳教育试点工作。成功举办中小学生田径运动会、“庐山杯”大学生足球赛等赛事400余场，近10万名师生参与。

从质量上来看，2024年九江市各级各类教育得到优质发展。一是学前教育普惠优质发展。持续扩充普惠性学前教育资源，全年新增普惠性幼儿园20所，增加普惠性园位6050个，公办在园幼儿园6.87万人，公办在园幼儿占比达63%；普惠性民办幼儿园在园幼儿3.59万人，普惠性幼儿园覆盖率达95.91%。永修县、入选省级完善普惠性学前教育保障机制试验区，彭泽县入选省级幼儿园保育教育质量提升实验区。推进市直幼儿园阳光招生改革，市直幼儿园333个园位实行电脑摇号派位。全面推广幼儿园延时保教服务，16个县（市、区）全面铺开。二是义务教育优质均衡发展。积极优化县域义务教育资源配置，撤并小规模学校637所，妥善安置学生3719人、教师1108人，在全省优化县域义务教育资源配置工作推进视频会上作典型发言。建成教育集团30个、城乡教育共同体125个、教育联盟4个。三是高中教育特色发展。实施普通高中特色发展工程，创建5所省级、12所市级“普通高中特色学校”。深入实施县中发展提升行动计划，强化高中学校结对帮扶，16所优质普通高中与22所受援学校开展结对帮扶。四是职业教育创新发展。推动校企、校地合作，市政府与江西师范大学、华东交通大学签订战略合作协议，组建修水中专“中泰模具”、彭泽中专“兄弟药业”等订单班、冠名班，支持TCL、艾美特等园区企业用工100余人。推进市域产教联合体培育，成立化工、先进制造、数字经济、“三茶”等4个市域产教联合体。建成产业学院27个，九江学院有机硅新材料产业学院被评为第二批江西省普通本科高校重点现代产业学院。五是特殊教育融合发展。义务教育阶段残疾儿童安置率达100%。成立九江市特殊教育资源中心，建成县级特殊教育资源中心8个。六是高等教育提档扩量。九江学院成功获授硕士学位授予单位，国际商务、资源与环境、生物与医药3个学位点被增列为硕士专业学位授权点。九江职业技术学院升格为江西职业技术大学，成为全省第一所公办本科职业院校。九江高级技工学校升格为九江技师学院。增设九江卫生健康职业学院、九江科技职业大学。

从社会效益来看，本年度在教育资金大力投入下，市直教育系统改善了学校周边环境，完善了基础措施提升学生的就学条件；壮大教师队伍，促进教育教学均衡发展情况；推进教育现代化，办好人民满意的教育。

　　从满意度指标上来看，社会公众满意度达96%以上，完成了年初绩效目标。

本部门“八里湖外国语学校装修和设备采购”“双峰小学八里湖校区设备采购 ” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1.九江八里湖外国语学校装修和设备采购项目部门评价报告

2.九江八里湖双峰小学设备采购项目绩效评价报告