九江市教育局

目    录

第一部分  九江实华学校概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江实华学校概况

一、单位主要职能

（一）九江实华学校位于九江市滨江东路城东工业园区石化社区旁，成立于1978年8月，前身是九江炼油厂职工子弟学校，2004年元月，学校由九江石化整体移交九江市教育局管理，更名为“九江实华学校”，现为九江市教育局直属九年一贯制公立学校。学校服务范围为石化社区和金鸡坡街道大塘村。

（二）九江实华学校是九江市教育局直属义务教育学校，全额拨款事业单位，统一社会信用代码：123 60400 767 037 407P。学校设校长1名、党总支书记1名、副校长3名；内设党政办公室、教务处、德育处、科研处、总务处、现代教育技术中心、少先队大队、保卫科，8个职能处(室)，2022年底在编教职工71人，退休职工49人。学校共设6个年级部，在校学生数1254人。

二、单位基本情况

本单位设立8个职能处(室)，分别是党政办公室、教务处、德育处、科研处、总务处、现代教育技术中心、少先队大队、保卫科。

本单位2022年年末实有人数120人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员49人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1254 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分        2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2052.54万元，其中年初结转和结余0万元，无增长；本年收入合计2052.54万元，较2021年增加98.35万元，增长5.0%，主要原因是：事业收入增加了328.5万，一般公共预算拨款减少249.35万元，其他收入增加19.20万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1571.02万元，占76.5%；事业收入421万元，占20.5%；无经营收入，占0%；其他收入60.52万元，占3.0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2052.54万元，其中本年支出合计2052.54万元，较2021年增加98.35万元，增长5.0 %，主要原因是：增加了教师人数，奖金增加；年末结转和结余0万元，较2021年无增减变化。

本年支出的具体构成为：基本支出1978.43万元，占96.4%；项目支出74.11万元，占3.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1444.5万元，决算数为1571.02万元，完成年初预算的108.8%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1362.2万元，决算数为1456.85万元，完成年初预算的 106.9%，主要原因是：基本支出中人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为82.3万元，决算数为114.17万元，完成年初预算的138.7 %，主要原因是：人员经费增加，社会保障和就业支出的基数调增。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.02万元，其中：

（一）工资福利支出1286万元，较2021年增加26.7万元，增长2.1%，主要原因是：在职人数增加了，基本工资增加了38.53万元。

（二）商品和服务支出110.78万元，较2021年减少163.21万元，下降59.6%，主要原因是：课后服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出100.13万元，较2021年减少87.02万元，下降46.5 %，主要原因是：无增加退休人员，退休奖励金标准减少。

（四）资本性支出74.11万元，较2021年减少0.41万元，减少0.6%，主要原因是：修缮费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年全年预算数为0万元，决算数为0.03万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少1.52万元，减少98.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2021年无增长，主要原因无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数无增长，主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：今年未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0

万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少0.2万元，下降20%，主要原因是今年无因公务接待费。决算数较全年预算数无增长。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：今年无因公接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无增长，主要原因是无购车计划；全年购置公务用车0辆，决算数较全年预算数无增长，主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0.03万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少1.52万元，下降98.1%，主要原因是用车次数减少；年末公务用车保有1辆，决算数较全年预算数无增长，主要原因是：无购车计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目（“体育教师专项培训”11.61万元、“游泳专项培训”23万元、保安服务费4万元、综合楼维修及教室增设图书角项目33.5万元、垃圾亭建设2万元）6个全面开展绩效自评，共涉及资金74.11万元，占项目支出总额的100 %。   

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出74.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、经济性指标推动了地方教育的快速发展，使我校教学环境提高，九江市体育教师教学技能提高。2、社会及效率指标，项目结束后，师生教学环境得到提升，教师素质得到提高，价值学生满意度提高，受到了社会的一致好评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（三）项目支出绩效评价报告情况。

游泳专项培训

(一)项目基本概况

为改善学校学校学生求生技能，增强学生身体素质，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校申报了2022 年游泳培训专项培训。全校四到六年级学生都参加培训。此项经费有九江市统一拨款。

(二)项目绩效及评价结论

该项目已完成设定的绩效目标的 98%。

(三)评价发现的问题

部分学生游泳技能学习不到位

(四)相关意见与建议

与游泳馆沟通再次加强学生游泳技能加强培训

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）2050202小学教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。