九江市教育局

九江市教育局2020年度部门决算

目    录

第一部分  九江市教育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市教育局概况

一、部门主要职能

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是:

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施，负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估，统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制;负责中小学教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话工作，负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施;拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法，并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

九江市教育局是九江市人民政府主管教育的职能部门，内设办公室、人事科(政务服务科)、财务科、基础教育科(九江市语言文字工作委员会办公室)、学前教育科、职业教育与成人教育科、综合教育科、体育卫生与艺术教育科、国际合作与交流科、学校安全稳定工作科、法规科、市委教育工作领导小组秘书组、市人民政府教育督导室、机关党委等，负责全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、中小学教师资格认定、教育国际交流、教育督导和社会力量办学等组织管理工作。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市教育局局机关（含毕分办、校建办、资助中心）。

市教育局2020年年末实有人数92人，其中行政在职人员  35人，事业在职人数18人，离休人员0人，行政退休人员31人；事业退休人员8人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2382.12万元，其中年初结转和结余35.26万元，较2019年增加218.45万元，增长10.01 %；本年收入合计2346.86万元，较2019年增加460.59万元，增长24.42%，主要原因是：上年结余未安排的教育附加资金较大，本年安排较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2138.43万元，占91.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入208.43万元，占8.88%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2382.12万元，其中本年支出合计2361.84万元，较2019年增加341.45万元，增长16.90%，主要原因是：一是人员工资及资金的增加;二是项目资金的增加；年末结转和结余20.28万元，较2019年减少122.99万元，下降85.84%，主要原因是：上年未完成的项目，本年基本完成。

本年支出的具体构成为：基本支出1579.34万元，占66.87%；项目支出782.50万元，占33.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1456.22万元，决算数为2361.84万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为649.22万元，决算数为2153.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部分资金未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.91万元，其中：

（一）工资福利支出1104.65万元，较2019年减少90.59万元，下降7.58%，主要原因是：人员变动导致工资薪金费用减少。

（二）商品和服务支出112.46万元，较2019年减少20.76万元，下降15.58%，主要原因是：疫情期间各项会议，差旅、培训等活动经济减少。

（三）对个人和家庭补助支出153.80万元，较2019年增加153.80万元，增长100%，主要原因是：2019年无对个人和家庭补助支出，2020年有抚恤金、助学金、奖励金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为1.80万元，完成预算的5.14%，决算数较2019年减少9.92万元，下降84.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少7.51万元，下降100%，主要原因是疫情期间未组织出国（境）活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响未组织出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为1.80万元，完成预算的12%，决算数较2019年减少2.41万元，下降57.24 %，主要原因一是响应国家号召，逐年减少三公经费的开支，二是受疫情影响，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。全年国内公务接待16批，累计接待165人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待交流学习及督查人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，上年也无公务用车购置及运行维护费预算及支出，年末公务用车保有0辆，原因为公车改制，车辆上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出112.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少20.76万元，降低15.58%，主要原因是：疫情期间各项会议，差旅、培训等活动经济减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.465万元，其中：政府采购货物支出2.465万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.465万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.465万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。因公车改制，本单位无公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出的专项经费项目开展绩效自评，共涉及资金83万元，占一般公共预算项目支出总额的9.97%。    

组织对专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83万元，从评价情况来看，在资金使用质量，控制成本方面表现良好，做到了利用专项经费，提高工作质量，规范督查教育教学，让师生及家长满意，但结合督查工作实际，有些督查活动未能在本年按预算执行完全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为83万元，执行数为41万元，完成预算的49.40%。项目绩效目标完成情况：一是业务活动、督查、教师资格认证工作已按照预算执行，开展业务工作，并基本保质完成；二是利用专项经费，提高了工作质量，规范了督查教育教学要求。发现的问题及原因：一是各单位需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是对项目预算不够精准，导致今年项目未按计划完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020决算公开表（机关）.zip

16附件2-局机关.xls