九江市教育局

九江市教育局2025年单位预算

目    录

第一部分  九江市教育局概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市教育局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市教育局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市教育局概况

一、单位主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是:

(一) 编制全市教育事业发展规划并指导督促实施,规划指导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济社会发展的教育体制及运行机制。

(二) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。负责全市教育系统科学研究和教学研究工作。统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。负责全市教育督导和评估工作。

(三) 依法完善中小学教师和校长的管理体制。统筹规划并指导全市教育系统人才队伍建设工作,承担教育系统表扬奖励、教师资格认定工作。指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育和考核工作。指导、协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。

(四) 统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款及捐赠资金,监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

(五) 综合管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市直中小学校。归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话和推行规范汉字工作,负责全市普通话测试工作。

(六) 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。

(七) 统筹协调学校的安全稳定工作。组织、指导、监督检查全市各类学校安全管理工作。

(八) 会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施。指导全市普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作,负责全市高、中等院校普通教育毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(九) 指导全市教育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育工作。承担全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市教育局内设科室13个，包括：办公室（国际合作与交流科）、人事科（行政许可服务科）、财务科、基础教育科(九江市语言文字工作委员会办公室)、学前教育科、职业教育与成人教育科、综合教育科（校外教育培训监管科）、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定工作科、法规科、市委教育工作领导小组秘书组办公室、市政府教育督导室、机关党委。

编制人数小计37人,其中：行政编制人数36人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数1人,自收自支编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计36人,行政在职人数35人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计34人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  九江市教育局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市教育局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市教育局收入预算总额为1581.11万元,较上年预算安排减少68.99万元;              财政拨款收入1206.47万元,较上年预算安排减少83.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入350.00万元，较上年预算安排减少10.00万元：国库集中支付网上结转24.64万元,较上年预算安排增加24.64万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市教育局支出预算总额为1581.11万元,较上年预算安排减少68.99万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1374.47万元,较上年预算安排减少76.63万元;其中：工资福利支出768.19万元,商品和服务支出437.57万元,对个人和家庭的补助162.59万元,资本性支出6.12万元。项目支出206.64万元,较上年预算安排增加7.64万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出205.99万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.65万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出1508.01万元,较上年预算安排减少61.85万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出73.10万元,较上年预算安排减少7.14万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出768.19万元,较上年预算安排减少76.08万元;商品和服务支出643.56万元,较上年预算安排减少2.78万元;对个人和家庭的补助162.59万元,较上年预算安排增加9.70万元;资本性支出6.77万元,较上年预算安排增加0.17万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市教育局财政拨款支出预算总额1206.47万元,较上年预算安排减少83.63万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出1133.37万元,社会保障和就业支出73.10万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1024.47万元,较上年预算安排减少66.63万元;其中：工资福利支出733.19万元,商品和服务支出122.57万元,对个人和家庭的补助162.59万元,资本性支出6.12万元。项目支出182.00万元,较上年预算安排减少17.00万元;其中：商品和服务支出181.35万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.65万元。

(四)政府性基金情况。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算128.69万元，比2024年预算减少7.25万元，下降5.33%。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额21.77万元,其中: 政府采购货物预算6.77万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算15.00万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)教育项目情况说明。

1.督导项目

   1）项目概述：该项目为延续性项目，为促进教育事业发展对县（市、区）和学校（单位）进行督政、督学和教育质量评估监测等工作。

 2）立项依据：依据赣府厅明[2017]52号、赣教督办字[2017]52号开展工作。

   3）实施主体：九江市教育局。

   4）实施方案：1.全面自查，市直学校、各县（市、区）政府、教育行政部门和中小学校对照督查内容，结合实际认真深入开展自查自评。2.实地督查，派出督查组，赴各县（市、区）采取座谈调研、查阅资料、实地查看等方式进行实地督查。3.沟通反馈，实地督查结束后，督查组针对当地贯彻落实教育法律法规及相关政策落实情况和各项工作开展情况与当地进行沟通反馈，对督查发现的问题提出整改意见，限期整改到位。

   5）实施周期：2025年度。

6）年度预算安排：财政拨款50万元。

   7）绩效目标和指标：本年的绩效目标为通过督政、督学、教育质量评估监测工作，提高学生的就学条件，促进教育优质均衡发展。为完成该目标本单位设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标（详见表十项目绩效目标表）。

2.人才工作经费项目

   1）项目概述：助力名师工作室建设，为教师专业发展提供指导、支持，提升和优化教师教育教学水平。

   2）立项依据：为调度名师工作室各项活动设立该项目。

   3）实施主体：九江市教育局。

   4）实施方案：开展第三批名师工作室授牌、制作聘书，以及启动、调度名师工作室各项活动,助力名师工作室有序开展各项工作。

   5）实施周期：2025年度。

6）年度预算安排：财政拨款5万元。

   7）绩效目标和指标：本年的绩效目标为完成第三批名师工作室授牌、制作聘书，以及启动、调度名师工作室各项活动,助力名师工作室有序开展各项工作，提升教师教书育人水平。为完成该目标本单位设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标（详见表十项目绩效目标表）。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市教育局"三公"经费财政拨款安排15.00万元，其中：

因公出国10.00万元,比上年减10.00万元，主要原因是：根据上年实际情况，适当调减该项费用。

公务接待5.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。