九江市教育局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-16 13:37 来源:本网字体: [ ]

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九江市教育局2019年度部门决算

目    录

第一部分  九江市教育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市教育局概况

一、部门主要职能

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题,综合指导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划,指导并督促教育规划、计划的实施,负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估,统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并指导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制;负责中小学教师的资格认定,指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话工作,负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施;拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法,并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

九江市教育局是九江市人民政府主管教育的职能部门,内设办公室、人事科(政务服务科)、财务科、基础教育科(九江市语言文字工作委员会办公室)、学前教育科、职业教育与成人教育科、综合教育科、体育卫生与艺术教育科、国际合作与交流科、学校安全稳定工作科、法规科、市委教育工作领导小组秘书组、市人民政府教育督导室、机关党委等,负责全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、中小学教师资格认定、教育国际交流、教育督导和社会力量办学等组织管理工作。截至2019年底,市教育局共有预算单位30个,包括局本级和29个所属二级预算单位(含电大)。编制人数3756人,其中:行政编制39个、全部补助事业编制3717个;实有人数4630人,其中:在职人数3541人,包括行政人员31人、全部补助事业人员3510人;离休人员4人;退休人员1064人。

在校学生56121人,其中:小学13669人、初中18421人、高中22007人、中等专业学校1172人,其他852人。

第二部分  2019年度部门决算表


   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计105045万元,其中年初结转和结余9180.66万元,较2018年增加1796.75万元,增长24.33%;本年收入合计95479.01万元,较2018年增加31038.64万元,增长48.17%,主要原因是:上年结余未安排的教育附加资金较大,本年安排较多。

本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入86180.54万元,占90.26%;事业收入6175.32万元,占6.47%;其他收入3123.16万元,占3.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计105045万元,其中本年支出合计99823.54万元,较2018年增加37196.28万元,增加59.39%,主要原因:一是人员工资及资金的增加;二是项目资金的增加;年末结转和结余5202.19万元,较2018年减少4030.86万元,减少43.66%,主要原因是:上年未完成的项目,本年基本完成。

本年支出的具体构成为:基本支出83801.37万元,占83.95%;项目支出16022.17万元,占16.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为54825.23万元,决算数为90732.08万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0,决算数为65.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未列预算,年中调增。

(二)教育支出年初预算数为50200.32万元,决算数为85411.91万元,完成年初预算的100%,主要原因是年中调增。

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为0,决算数为26.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未列预算,年中调增。

(四)社会保障和就业支出预算数为4624.91万元,决算数为5163.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是年中调增。

(五)节能环保支出年初预算数为0,决算数为6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未列预算,年中调增。

(六) 农林水支出年初预算数为0,决算数为35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未列预算,年中调增。

(七)其他支出年初预算数为0,决算数为25万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未列预算,年中调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出74981.03万元,其中:

(一)工资福利支出58370.59万元,较2018年增加20583.02万元,增长54.47%,主要原因是薪级工资和政府性奖金的增加。

(二)商品和服务支出9948.22万元,较2018年增加2489.66万元,增加33.38%,主要原因是维修项目的增加。

(三)对个人和家庭补助支出5186.35万元,较2018年增加2756.29万元,增长113.42%,主要原因是退休人员政府性奖金的增加。

(四)资本性支出1475.87万元,较2018年增加465.33万元,增加46.05%,主要原因是建设类项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为219.5万元,决算数为89.71万元,完成预算的40.87%,决算数较2018年增长17.23万元,增长23.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为44.8万元,决算数为31.58万元,完成预算的70.49%,决算数较2018年增长16.88万元,增长114.82%。主要原因是2018年度出国工作较少,本年有所增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为89.86万元,决算数为26.54万元,完成预算的29.53%,决算数较2018年增长5.18万元,增长24.25%。主要原因是上年有部分单位的公务接待费用未录入公务平台。

(三)公务用车购置及运行维护费支出84.85万元,其中公务用车购置年初预算数为0,决算数为0,决算数较2018年相同。公务用车运行维护费支出年初预算数为84.85万元,决算数为31.6万元,完成预算的37.24%,决算数较2018年减少4.82万元,下降13.23%。主要原因是根据“三公”经费只减不增原则,各下属单位缩减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出847.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加99.91万元,增长13.36%,主要原因是人员工资的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3074.64万元,其中:政府采购货物支出3005.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额3074.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3074.64万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,其他用车20辆,其他用车主要是事业单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我

部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年度参加绩效评价的共计17378.88万元,占部门预算项目支出的49.55%。参评率低是因为没有资金安排,计划的项目无法实施。年度项目调整预算26.56万元,决算15012.73万元,执行率86.38%。

共组织对“九江一中新建致诚教学楼”、“九江特殊教育学校新建教学综合楼”等两个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出850万元。从评价情况来看,两个项目均能在预期的时间内达到数量及质量指标,满足需求,优化资源,让师生满意、让百姓满意。

组织对“九江一中”、“九江特殊教育学校”等两个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1564万元。从评价情况来看,两个单位对项目绩效评价工作非常重视,概念理解到位,并做到认真、完整的自我评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映九江一中新建致诚教学楼及九江特殊教育学校新建教学综合楼绩效自评结果。

九江一中项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,九江一中项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为967万元,执行数为830万元,完成预算的85.83%。主要产出和效果:一是改变学校教育教学对硬件条件的需求,提高周边学校教学活动的开展,达到公共资源的共享目的;二是美化城市环境。

九江特殊教育学校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,九江特殊教育学校项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为1184万元,执行数为734万元,完成预算的61.99%。主要产出和效果:一是满足了教学的需求,更好的为师生服务;二是更好的完善了学校的资源配置,为学校的发展提供了有力的保障。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径

九江市教育局及下属事业单位为全额拨款单位,“三公”经费支出和机关运行经费都为财政性资金支出。

   附件:九江市教育局2019年度部门决算公开统计表.xlsx