九江市教育局

九江市教育局机关2024年度单位决算

目    录

第一部分  九江市教育局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市教育局概况

一、单位主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是:

(一) 编制全市教育事业发展规划并指导督促实施,规划指导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济社会发展的教育体制及运行机制。

(二) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。负责全市教育系统科学研究和教学研究工作。统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。负责全市教育督导和评估工作。

(三) 依法完善中小学教师和校长的管理体制。统筹规划并指导全市教育系统人才队伍建设工作,承担教育系统表扬奖励、教师资格认定工作。指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育和考核工作。指导、协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。

(四) 统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款及捐赠资金,监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

(五) 综合管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市直中小学校。归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话和推行规范汉字工作,负责全市普通话测试工作。

(六) 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。

(七) 统筹协调学校的安全稳定工作。组织、指导、监督检查全市各类学校安全管理工作。

(八) 会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施。指导全市普通高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作,负责全市高、中等院校普通教育毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(九) 指导全市教育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育工作。承担全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位内设13个内设机构，分别是办公室（国际合作与交流科）、人事科（行政许可服务科）、财务科、基础教育科(九江市语言文字工作委员会办公室)、学前教育科、职业教育与成人教育科、综合教育科（校外教育培训监管科）、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定工作科、法规科、市委教育工作领导小组秘书组办公室、市政府教育督导室、机关党委。负责全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、中小学教师资格认定、教育国际交流、教育督导和社会力量办学等组织管理工作。

本单位年末编制内实有人员35人，其他人员0人。离退休人员35人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员34人。

第二部分  2024年度单位决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2961.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2961.14万元，比上年增加1048.65万元，增长54.83%，主要原因：民办学校生均公用经费、助学金均通过教育局进行拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2670.60万元，占90.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入290.54万元，占9.81%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2961.14万元，其中本年支出合计2961.14万元，比上年增加1048.65万元，增长54.83%，主要原因：民办学校生均公用经费、助学金均通过教育局支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1388.37万元，占46.89%；项目支出1572.77万元，占53.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1290.10万元，决算数2670.60万元，完成年初预算的207.01%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1209.86万元，决算数2570.67万元，完成年初预算的212.48%。预决算差异主要原因：年中追加民办学校生均公用经费、助学金等资金均通过教育局支付。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.47万元，预决算差异主要原因：年中追加创文专项经费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数80.24万元，决算数98.47万元，完成年初预算的122.72%。预决算差异主要原因：2024年退休人员单位部分职业年金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.83万元，其中：

（一）工资福利支出809.41万元，比上年减少188.90万元，下降18.92%，主要原因：2023年退休人员三分之二绩效在奖金科目中支出，2024年调整至退休费科目中。

（二）商品和服务支出130.64万元，比上年增加4.12万元，增长3.26%，主要原因：办公费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出153.56万元，比上年增加110.64万元，增长257.81%，主要原因：2023年退休人员三分之二绩效在奖金科目中支出，2024年调整至退休费科目中。

（四）资本性支出4.23万元，比上年增加0.11万元，增长2.58%，主要原因：因公需要，购置的办公设备较上年有所增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.35万元，决算数7.31万元，完成全年预算的99.56%；决算数比上年减少2.10万元，下降22.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数4.24万元，决算数4.24万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算开支相关费用。决算数比上年减少1.76万元，下降29.38%，主要原因：例行节约开支。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：受邀出国进行友好访问交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位不配备公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位不配备公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车，无相关费用。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车，无相关费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.11万元，决算数3.08万元，完成全年预算的98.95%，主要原因：严格按照预算开支相关费用。决算数比上年减少0.34万元，下降9.94%,主要原因：厉行节约开支。全年国内公务接待34批，累计接待246人次，主要是：来访督查，指导交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出134.87万元，决算数比上年增加4.23万元，增长3.24%，主要原因：办公费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额579.05万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出563.04万元。授予中小企业合同金额579.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额578.45万元，占授予中小企业合同金额的99.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目43个全面开展绩效自评，共涉及资金   1558.02万元，占项目支出总额的100%。其中,30个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年内部审计及财务审计工作经费”“九江教育办刊专项经费”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（支出功能分类科目类级）：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

1.教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

2.普通教育:反映各类普通教育支出

3.职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

4.特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

5.教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

（二）文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。