九江市教育局

目    录

      第一部分  九江市教科所概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市教科所2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 九江市教科所 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市教科所概况

一、部门主要职责

九江市教育科学研究所（以下简称为九江市教科所）系九江市教育局直属副处级全额拨款事业单位。九江市教科所主要担负对全市中小学（幼儿园）教学业务进行指导与管理工作，在培养培训教师、指导一线教学、引领教学改革、为教育行政部门提供决策咨询等方面发挥着重要作用。

九江市教科所的职能概括为八个字，即研究、指导、管理、服务，主要职能有：

1.检查督促中小学、幼儿园、特教学校、职业教育科的教育教学管理情况。

2.负责各学校教育教学管理工作的专项业务指导及研究服务，指导并服务学校教师开展多层次多形式的教学研究活动。

3．研究并报告全市基础教育的教学质量和需要采取的措施，为教育行政部门决策提供依据。

4.提出执行各学科计划、学科课程标准和实际进度变化的方案策略。

5.认真研究教材，对教材的内容、体例、要求以及使用效果进行评价，提出教学用书选用意见。

6.负责开展教育教学课题研究，教学课程改革的指导推进工作，总结及推广教学成果和经验，指导课改实验，负责地方教材的研究开发与校本课程的指导。

7.负责学校学科教师的业务水平认定并配合做好教师专业成长有关工作，开展各学科各项专业活动，落实教研活动、学科竞赛、考试命题、专业论文评审、赛课说课等项业务工作的组织与实施。

8.负责组织对学科教学工作的检查和学校教学质量的评估，统筹初、高中阶段教学质量检测跟踪体系，中、高考专项教研的组织与落实工作。

9.负责对特级教师、教学明星、学科带头人、骨干教师等优秀教师的后续管理，建立示范课制度，发挥该群体的引领带头作用。

10.负责指导和帮助教师开展学科课外活动，大力推进素质教育。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市教科所共有预算单位__1__个，无二级预算单位。

编制人数小计__50__人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__50__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__42__人,其中：在职人数小计__42__人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__42__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__25__人,退职人员__0__人,遗属人数__1__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

本单位设立 12个内设机构，分别是办公室、高中教研科、初中教研科（含特教）、小学教研科（含幼教）、理论研究科、教学质量管理科、课题规划科、教育技术应用科、教师培训科、研学科、教育质量评估科、职业教育科。

第二部分  九江市教科所2023年部门预算表

说明：此表为空表，表示本单位无政府性基金收支。

说明：此表为空表，表示本单位无国有资本经营预算收支。

注明：此表单位为万元。

注明：此表单位为万元。

第三部分  九江市教科所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年九江市教科所收入预算总额为__1085.64__万元,较上年预算安排增加___428.1___万元;财政拨款收入__1085.64__万元,较上年预算安排增加_543.1_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (二)支出预算情况

2023年九江市教科所支出预算总额为支出预算总额为_1085.64_万元,较上年预算安排增加_428.1_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_1085.64_万元,较上年预算安排增加_543.1_万元;其中：工资福利支出_1006.59_万元,商品和服务支出_75.2_万元,对个人和家庭的补助_3.85_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;教育支出_985.82_万元,较上年预算安排增加_380.5_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_99.82_万元,较上年预算安排增加_47.6_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_1006.59_万元,较上年预算安排增加_530.97_万元;商品和服务支出_75.2_万元,较上年预算安排增加_12.22_万元;对个人和家庭的补助_3.85_万元,较上年预算安排减少_0.09_万元;资本性支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年九江市教科所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_1085.64_万元,较上年预算安排增加_543.1_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,教育支出_985.82_万元,社会保障和就业支出_99.82_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_1085.64_万元,较上年预算安排增加_543.1_万元;其中：工资福利支出_530.97_万元,商品和服务支出_12.22_万元,对个人和家庭的补助_-0.09_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;其中：商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市教科所政府性基金支出预算为_0_(无政府性基金支出收支)

按支出项目类别划分：无

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年九江市教科所国有资本经营支出预算为_0_

按支出项目类别划分：无

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。（本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费收支）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_0_万元,其中: 政府采购货物预算_0_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆_0_辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0 。

（九）项目情况说明

   本单位本年度无项目支出，故无项目目标表公开。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市教科所"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_无此项预算_。

公务接待_0.5_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_无变化_。

公务用车运行_0_万元,比上年增（减）_0 元，主要原因是：_无公车无此项。

公务用车购置_0万元,比上年增（减）_0 元，主要原因是：_无此项_。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：指学校在教育、科研、行政和后勤活动中发生的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
   （二）社会保障和就业支出:（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）住房保障支出：反映学校住房方面的支出，包括按国家规定支出的住房公积金、提租补贴和购房补贴。

三、部门涉及的专业名词

支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出，其中：
   （一）基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   （二）项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
   （三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金